平顶山市第四十一中学2021年度部门预算说明

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    一、单位基本情况

    1.主要职能。

    实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育,相关社会服务。

    2.机构设置及人员情况。

    我校内设办公室、教务处(含信息中心)、教科室、、政教处、总务处、团委、工会、三个年级部等11个职能处室。事业编制:190人,实有在编人数181人,退休74人,特岗9人,经常外聘人员10余人。学生人数3658人。

    二、预算情况说明

    我单位为财政全额拨款事业单位,除财政拨款外,无其他收入。

    三、收入支出预算情况说明

    2021年财政预算拨款收入为2171.56万元,与上年决算2602.93万元相比减少431.37万元,减少16.57%。主要原因:厉行节约,压缩支出。

    四、支出预算说明

    1、功能经济分类支出情况

    教育支出1667.7万元,其中工资福利支出1312.6万元,商品服务支出335.1万元,资本性支出20万元;社会保障与就业支出287.4万元,其中离退休102.0万元,失业保险7.8万元,养老保险177.6万元;医疗卫生83.3万元;住房保障支出133.2万元。

    2、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

    2021年预算支出:表6中人员经费1810.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费361.2万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

    五、三公经费增减变化原因说明

    2021年“三公”经费公共预算3.98万元,与上年预算持平。经过多年努力,三公经费已经降至最低,仅有公务用车运行维护费,维持基本运行。

    六、政府采购情况说明

    2021年,政府采购预算安排86.6万元,其中:政府采购货物预算47.7万元、政府采购服务预算38.9万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)绩效目标设置情况

    2021年,我单位按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    (二)国有资产占用情况

    2021年初,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,单价50万元以上通用设备1套。

    平顶山市第四十一中学

    2021年2月26日

 

2021年2月25日 18:39
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