平顶山市第四十一中学2020年部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况 

1．主要职能。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育，相关社会服务。

2．机构设置及人员情况。

我校内设办公室、教务处(含信息中心）、教科室、、政教处、总务处、团委、工会、三个年级部等11个职能处室。事业编制：190人，年末实有在编人数181人。退休74人。经常外聘人员10余人。学生人数3658人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

分配32人，调入3人，退休1人，调入2人。 

4.我校的新校区正在建设中，投资总规模9900余万元，资金已经到位9758.6万元，目前正在进行工程收尾工作。

（二）当年取得的主要事业成效

我单位是一所城市初级中学，主要工作是初中教育，促进基础教育发展。一年来，我校能够按照国家有关政策法律法规，从严治教，精益求精，完成上级部门交给的各项任务，受到社会好评。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

我单位预算收入全部是财政性资金财政拨款收入2602.93万元。与上年2448.96万元相比增加6.29%。

（二）收入支出执行情况

全部收入2602.93万元，均为财政拨款，与上年2448.96万元相比增加6.29%。支出2644.76万元，与上年2485.63万元相比增加6.4%；人员经费支出增加2.76%；，项目支出增加39.53%，主要原因支出新校区建设结转40余万元。

1．收入支出与预算对比分析

收入支出与预算一致。

2．收入支出结构分析

（1）项目收入支出占总支出的5.88%，基本收入支出占总收入支出94.12%。

正常。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：三公经费共支出3.97万元，其中公务用车运行维护费3.97万元，公务接待费0万元。与上年相比公务用车运行维护费减少 0.07万元，公务接待费减少0.05万元。这与本单位严格执行有关政策有关。培训费没有支出，是因为受疫情影响，培训没有进行。

（三）年末结转和结余情况

年末结转结余208.06万元 ，其中基本支出结转207.8万元，项目支出结转0.26万元。

三、预算支出相关信息说明

年末本单位财政应返 还额度214.44万元，与上年285.67万元相比减少24.93%，在建工程6759.03万元，比上年增加0.61%。主要是因为新校区建设结转资金40余万元引起。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1．本部门（单位）财务管理、决算组织、 编报、审核情况。

本单位政府会计制度，按照财政局教育局的统一部署，认真编报决算，审核中出现的提示已在编报说明中解释。

2．本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

按照上级要求，及时公开。

四、本年度其他需要说明的情况

新校区没有结算转固的情况说明：四十一中新校区建设项目2014开工建设，2015年9月竣工。总面积45.2亩，总投资9758.6万元（含土地补偿金2700万元）。

项目竣工后，马上组织了验收。2016年10月份，教学综合楼主体工程通过了审计局结算审计（约4100万元）。室外附属工程中的配电工程、运动场工程、多功能厅工程通过财政结算评审（约1200万元）；附属工程中的道路管网、东围墙等因审计局和财政局暂停评审业务（2017年下半年）推迟了整体项目的结算时间。

2018年10月，教育系统部分亟待结算项目（含四十一中室外道路管网、东围墙项目）经主管副市长签批后审计局重新开始结算评审。仍未通过审计结算。

2020年新校区的尾款仍在与财政部们沟通中。

平顶山市第四十一中学

2021年10月15日